Onkosten Goedkeuren

Om onkosten te valideren klikt u in het menu op 'Onkosten beheer' of op 'Onkosten beheer → Onkosten valideren'.

Indien er onkosten zijn om te valideren krijgt u een scherm gelijkaardig aan het onderstaande te zien.

Per aanvraag kan je deze dan goedkeuren of afkeuren door onder 'Goed?' ja of nee te selecteren. Als je nee selecteert moet je wel een reden opgeven.

Indien er een onkost binnen komt die toch niet bij jouw begroting hoort dan kan je deze doorverwijzen naar een andere begroting. Dit doe je door op het icoontje achter de aanvraag te klikken.

Je komt op een nieuwe pagina, gelijkaardig aan deze hierboven.

Je selecteer je 1 of meerdere onkosten die je wilt doorverwijzen door onder 'Doorverwijzen?' de checkbox aan te vinken. Daarna kan je een persoon selecteren naar wie je een onkost wil doorverwijzen.

Je kan een overzicht van alle gevalideerde onkosten per jaar bekijken. Je gaat hiervoor in het menu naar 'Onkosten beheer → jouw begroting'.

Bij kalenderjaar kan je selecteren van welk jaar je de onkosten wil bekijken. Bovenaan krijg je ook nog een overzicht te zien van de totaal bedragen die u hebt toegekend per persoon.